按照预算执行公开有关要求，驻京办已完成第3季度预算执行情况统计表的填报，有关情况说明如下：

一、2018年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元；基本支出金额843.35万元；项目支出金额447.95万元。

二、3季度执行情况分析

（一）已执行征收入库金额0万元。

（二）基本支出金额843.35万元，完成年初预算的110%，其中：工资福利支出589万元，占执行数的69.9%；商品和服务支出185万元，占执行数的21.9%；对个人和家庭的补助支出69万元，占执行数的8.2%。基本支出较上年同期增加362万元，主要原因是人员津补贴调标，总体执行情况良好。

（三）项目支出金额447.95万元，完成年初预算的60%，其中：已经执行完毕的项目3个；二级项目已执行50%-100%的3个；已执行30%（含）-50%的1个，30%以下的3个。项目支出较上年同期增加208万元，主要原因是2018年新增非税收入成本性补偿项目。

附件：云南省人民政府驻北京办事处部门季度预算执行情况统计表