根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定以及有关文件精神，为了进一步优化支出结构、科学合理地安排财政预算资金，结合实际情况，现将2018年部门预算季度执行情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

省政府驻成都办事处的主要职责：

1.围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作，积极做好我省与驻地政府的联系、沟通工作，为云南的发展营造较好的外部环境；

2.开展沟通联络工作，为我省领导、省有关部门、各州、市及基层单位在川开展公务活动提供服务，为我省与四川地区的经济技术和文化交流活动提供服务。协助省有关部门做好我省在川举办重要会议及重大活动的协调和服务工作；

3.积极开展经协、招商引资活动，促进滇川两省的经济交流与合作；

4.宣传云南，提高云南知名度。通过各种渠道，多种形式宣传云南，树立云南新形象;

5.做好信息工作和专题调研；

6.完成省委、省政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、2018年部门预算收支情况

2018年预算总收入228.41万元，其中：一般公共预算228.41万元。

2018年部门预算总支出中，基本支出193.41万元，占总支出的84.68％，项目支出35万元，占总支出的15.32％。

四、2018年第二季度预算执行情况

（一）收入征收入库情况：

成都办事处三季度利息收入累计5212.18元，全年预计利息收入5800元。由于驻地在省外，无法通过省地税上缴国库，现上缴数额为0元。

（二）基本支出完成年初预算情况：

1、年初基本支出预算193.41万元，其中：工资福利支出143.73万元；商品和服务支出69.68万元

2、2018年第三季度基本支出72.3万元，当季完成年初预算的37.38%，同比增加48.46%；累计基本支出178.8万元，完成年初预算55.06%，同比增加42.77%。

（三） 项目支出情况：

年初项目支出预算经费35万元，2018年三季度支出13.24万元，当季完成年初预算的37.83%，同比下降4.61%；累计支出33.56万元，完成年初预算的95.89%，同比下降13.4%。

附件：云南省人民政府驻成都办事处部门季度预算执行情况统计表